ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА-ПОСТАЧАЛЬНИКА

Денис Писемський 2 роки тому Переглядів:

1 Закрите акціонерне товариство «ВАЗИНТЕРСЕРВІС» ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор ЗАТ «ВАЗИНТЕРСЕРВІС» А. Л. З'єдугін 2011 р. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА-ПОСТАЧАЛЬНИКА Стандарт організації СТО (Замість СТО)

2 Зміст 1 Призначення Область застосування Відповідальність Нормативні посилання Визначення та скорочення Основні положення Порядок внесення змін Розподіл. 8 Додаток А (обов'язковий) Форма бланка «Самооцінка постачальника». 9 Додаток Б (обов'язковий) Форма бланка «План аудиту підприємства-постачальника» Додаток В (обов'язковий) Форма бланка «Звіт з аудиту» узгодження реєстрації змін СТО Розроб. Куришов Літера ов Пров. Бєдункович Порядок проведення аудиту 2 17 Поч. від. Бедункович підприємства-постачальника Н.контр. Попова Стандарт організації КомД ООК Сітнікова ЗАТ «ВАЗИНТЕРСЕРВІС»

3 1 Призначення Цей стандарт організації визначає порядок організації та проведення аудитів щодо оцінки забезпечення якості підприємствами-постачальниками ЗАТ «ВАЗИНТЕРСЕРВІС». 2 Область застосування Цей стандарт організації поширюється на діяльність всіх підрозділів ЗАТ «ВІС», пов'язаних з оцінкою виробництва та якості продукції підприємств-постачальників: КомД, ДпК, СГТ. 3 Відповідальність 3.1 Відповідальність за розробку, внесення змін та надання електронної копії до ОПіКПП цього стандарту несе розробник. 3.2 Відповідальність за реєстрацію, облік та розподіл цього стандарту несе ОПіКПП. 3.3 Відповідальність за облік та застосування цього стандарту у підрозділах несе керівник відповідного підрозділу. 4Нормативні посилання У цьому стандарті організації використані такі посилання на документи: МС ISO 9001:2008 Система управління якістю. Вимоги СТО Управління технічною документацією СТО Управління записами СТО Організація роботи з постачальниками 5 Визначення та скорочення 5.1 У цьому стандарті організації використані такі визначення: аудит: Систематичний, незалежний та документований процес отримання свідоцтв аудиту та об'єктивного їх оцінювання з метою встановлення ступеня виконання узгоджених критеріїв аудиту; аудитор: Фахівець, який має компетентність для проведення аудиту; група з аудиту: Один або кілька аудиторів, які проводять аудит; СТО

4 критерії аудиту: Сукупність політики, процедур чи вимог, що застосовуються у вигляді посилань; компетентність: Продемонстрована здатність застосовувати знання та навички на практиці; коригувальна дія: Дія, вжита для усунення причин виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації, щоб запобігти її повторному виникненню; спостереження аудиту: результат оцінки свідоцтва аудиту залежно від критеріїв аудиту; невідповідність: Невиконання встановленої вимоги; план аудиту: Опис діяльності та заходів щодо проведення аудиту; результативність: Ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих результатів; свідоцтва аудиту: Записи, викладення фактів або іншої інформації, пов'язаної з критеріями аудиту, які можуть бути перевірені ще раз; 5.2 У цьому стандарті організації використано такі скорочення: ДпК - дирекція за якістю; ДОПЗ договірний відділ із закупівель; ЗАТ «ВІС» – закрите акціонерне товариство «ВАЗІНТЕРСЕРВІС»; КомД комерційна дирекція; КД - коригуюча дія; ООКвідділ забезпечення якості; ОПіКПП відділ планування та координації підготовки виробництва; СМК – система менеджменту якості; СТО – стандарт організації; СГТ - служба головного технолога. 5.3 Цей стандарт організації використовує такі символи: - початок або кінець процесу; - дія; - аналітичний блок; - Лінія виконання операцій. СТО

5 6 Основні положення Аудит підприємства-постачальника здійснюється відповідно до цього стандарту організації з метою визначення здатності кожного такого підприємства виробляти продукцію, що відповідає вимогам до неї з боку ЗАТ «ВІС» та вироблення плану заходів, спрямованих на підвищення якості цієї продукції. Аудит підприємства-постачальника проводиться за угодою з постачальником та на основі договірних відносин. Процедура оцінки та її результати мають конфіденційний характері і не можуть використовуватися сторонами у взаєминах з третіми особами. Підставою для проведення аудиту підприємства-постачальника є рішення Генерального директора ЗАТ «ВІС», прийняте в результаті розгляду Групи найгірших постачальників (TOP FOCUS), яке надає Комерційний директор на підставі бальної оцінки, за минулий місяць на нараді за якістю у Генерального директора та оформлене протоколом . Аудит постачальника, за необхідності, включається до плану роботи ДОпЗ КомД наступного місяця/квартал. Залежно від мети перевірки аудити постачальника класифікуються на: Аудит СМК; аудит процесу виробництва; Аудит організації постачання; Аудит постачальника проводиться спеціальною комісією. Склад комісії формується зі спеціалістів ЗАТ «ВІС» залежно від мети аудиту, виду продукції, що поставляється, і особливостей постачальника. Можливе проведення комплексних аудитів підприємств-постачальників, за яких проводитьсяперевірка всіх чи кількох напрямів діяльності підприємства. СТО

7 6.2 Розподіл обов'язків під час підготовки та проведення аудиту підприємства-постачальника ДОпЗ КомД організує підготовку аудиту: погоджує з підприємством-постачальником можливість та орієнтовні терміни проведення зовнішнього аудиту; формує групу з аудиту та призначає відповідального за аудит; складає та надає на затвердження Генеральному директору проект наказу про відрядження групи фахівців ЗАТ «ВІС» на підприємствопостачальник; складає та погоджує із зацікавленими підрозділами «План зовнішнього аудиту підприємства-постачальника» відповідно до додатка Б; направляє «План аудиту» підприємству, що перевіряється; направляє «Звіт з аудиту», заповнений відповідно до додатку В, на перевірене підприємство для погодження та розробки КД; До обов'язків відповідального за аудит входить: керівництво аудитом «на місці» з відпрацювання «Плану аудиту»; під час проведення аудиту заповнення бланка «самооцінки постачальника» відповідно до додатку А; після закінчення аудиту «на місці», складання та погодження з рештою членів групи з аудиту «Звіту з аудиту» відповідно до додатку за результатами перевірки, з висновками та можливими пропозиціями комісії ЗАТ «ВІС» щодо усунення виявлених недоліків; направлення «Звіту з аудиту» ДОпЗ КомД Оформлення документів на відрядження членами групи з аудиту ЗАТ «ВІС» проводиться самостійно Відповідальний за аудит складає «Звіт з аудиту», який містить спостереження аудиту, узагальнену оцінку підприємства та рекомендації щодо покращення діяльності. «Звіт з аудиту» підписується відповідальним за аудит та всіма членами групи з аудиту. Оригінал залишається в ДОпЗ КомД ЗАТ «ВІС», копія надсилається перевіреномупідприємству для узгодження та розробки КД. Заповнений під час аудиту бланк «самооцінки постачальника» постачальнику не надсилається, використовується з метою порівняння даних, наданих постачальником, а також дає базу прийняття рішень щодо роботи з постачальником. Бланк, заповнений аудитором, підшивається до бланка, заповненого постачальником, та підлягає зберіганню відповідно до СТО СТО

9 Додаток А (обов'язковий) Форма бланка «Самооцінка постачальника» А.1 Розділ «Оцінка системи контролю якості» СТО

10 Додаток А продовження (обов'язковий) Форма бланка «Самооцінка постачальника» СТО

11 Додаток А продовження (обов'язковий) Форма бланка «Самооцінка постачальника» СТО

12 Додаток А продовження (обов'язковий) Форма бланка «Самооцінка постачальника» СТО

13 Додаток А продовження (обов'язковий) Форма бланка «Самооцінка постачальника» А.2 Розділ «Якість» СТО

16 погодження Директор економіки та фінансів О.В. Пугачов 2011 р. Директор з якості В.Ю.Рогозін 2011 р. Комерційний директор В.Д. Батин 2011 Директор з персоналу Г.Л. Готовцев 2011 р. Директор із виробництва Н.А. Рєпін 2011 р. Головний технолог В.А. Бітюків 2011 р. СТО

17 реєстрації змін Змін сторінок (аркушів) змінено замінений нових анулір документа Підпис Дата СТО