Повернення товарів постачальнику у програмі 1С Бухгалтерії 3
Повернення товарів постачальнику у програмі 1С Бухгалтерії 3.0 (8.3)
Як оформити повернення товару постачальнику у програмі 1С 8.3
Документ «Повернення товарів постачальнику» у 1С 8.3 оформляє повернення товарів, матеріалів, обладнання та тари постачальнику.
Повернення постачальнику може бути трьох видів: покупка, комісія, з переробки, обладнання.
Найчастіше використовується повернення з видом покупки, комісії. Його ми й розглянемо з застереженнями у разі потреби на інші види повернень.
Введення шапки документа 1С
У шапці документа є кілька обов'язкових полів, таких як Контрагент, Договір (прив'язаний до Контрагенту), Склад, Тип цін, Валюта.
Якщо хоча б одне з цих полів не заповнено, документ може не провестися (зазвичай такі поля підкреслені червоним пунктиром).
Отже, заповнимо наш новостворений документ. Почнемо із Контрагента. Випираємо його із довідника, при цьому автоматично має заповнитися поле Договір. В окремих випадках поле Договір залишається не заповненим. Це може статися, коли товар у цій інформаційній базі не був оформлений документом надходження (акт, накладна).
Наприклад, повертається товар, введений як залишок початку періоду, або оприбуткований як надлишок під час інвентаризації. І тут потрібно створити договір вручну. Тут слід звернути увагу, що вид договору має бути з постачальником, інакше вибрати в документі його не можна.
Примітка: винятком є вид повернення з переробки, там вид договору має бути З покупцем.
Склад – вибирається із довідника.
Щоб встановити Тип цін, потрібно натиснути рядок у вигляді посилання під полем Склад. Відкриється вікно з вибором Типу цін та ПДВ. На скріншотівище цей рядок вказано курсором.
У разі повернення обладнання у шапці документа нічого не змінюється.
Заповнення табличної частини
У табличну частину товар додається або кнопкою Додати або Підбір. Добором додавати зручніше, тому що відразу видно, є товар у залишку чи ні. Крім цього, у Підборі існує ще ряд корисних налаштувань.
Ціна або сума заповнюється вручну.
Примітка: у колонці Рахунок обліку автоматично встановлюється рахунок із плану рахунків, який налаштований на той чи інший вид Номенклатури у регістрі Рахунку обліку номенклатури. Наприклад, для товарів це може бути рахунок 41.1, обладнання 08.04. Якщо рахунки в регістрі не налаштовані, необхідно вибрати рахунок вручну.
На закладці Розрахунки зазначаються рахунки розрахунків із Контрагентом, які потраплять у проведення 1С. Наприклад: 60.01 - 76.09.
Введення на підставі
У 1С 8.3 документ можна ввести та заповнити на підставі документа Надходження (акт, накладна). При цьому перенесуться Контрагент, Договір, Склад, Тип цін, заповниться поле Документ надходження та таблична частина. Це дуже зручно, швидко та виключає випадкових помилок. Документ практично готовий до проведення. Потрібно тільки заповнити поля Вантажовідправник та Вантажоодержувач на закладці Додатково для рахунку-фактури, якщо організація є платником ПДВ.