Приклади файлів-додатків до - ПДВ - 2018
Книги купівлі та продажу у форматі xml
Декларація з ПДВ та додатки до неї передаються до податкових в електронному xml-форматі, затвердженому наказом ФНП № ММВ-7-3/558@.
Відомості з книг покупок, продажів, журналів обліку рахунків-фактур у форматі xml завантажуються в Контур.Екстерн для відправки до ІФНС, або завантажуються в Конутр.Звірку для звіряння з контрагентами.
Книги купівлі та продажу у форматі Еxcel
Книги купівлі/продажу у форматі xls, xlsx або csv можна завантажити в Контур.Екстерн для відправки в ІФНС, або в Конутр.Звірку для звіряння з контрагентами. Еxcel-файли будуть автоматично конвертовані у формат xml.
Excel-форми, що завантажуються, повинні відповідати вимогам Постанови Уряду України № 1137.
Приклади додаткових аркушів із книги покупок та книги продажу (Розділ 8.1 та Розділ 9.1)
Додаткові аркуші книги покупок та книги продажів подаються тільки при поданні декларації, що коригує.
додаткові аркуші з книги покупок та книги продажів у форматі xml
Приклади журналів виставлених та отриманих рахунків-фактур (Розділ 10 та Розділ 11)
Журнали виставлених та отриманих рахунків-фактур у форматі xml
Журнали виставлених та отриманих рахунків-фактур також можна завантажувати в Контур.Екстерн для відправки в ІФНС, або в Конутр.Звірку для звіряння з контрагентами. При цьому завантажувати можна лише XML-файли, що відповідають наказу ФНП № ММВ-7-3/558@.
Журнали виставлених та отриманих рахунків-фактур у форматі Еxcel
Для конвертації excel-файлів журналів виставлених та отриманих рахунків-фактур у xml-формат можна скористатися наступною інструкцією.
Excel-файли, що завантажуються, повинні відповідати вимогам Постанови УрядуУкраїна №1137.
Приклад відомостей із рахунків-фактур, виставлених особами, зазначеними у п.5 ст.173 ПК України (Розділ 12)
Розділ 12 декларації ПДВ (затверджено також наказом ФНП № ММВ-7-3/558@) заповнюється лише у разі виставлення рахунку-фактури з виділенням суми податку такими особами:
- платниками податків, звільненими від виконання обов'язків платника податків, пов'язаних з обчисленням та сплатою податку на додану вартість;
- платниками податків при відвантаженні товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість;
- особами, які не є платниками податків податку на додану вартість.
Приклад відомостей у форматі xml