6-ПДФО в 1С ЗУП 8

Курси 1С 8.3 та 8.2 » Статті про 1С 8.3 » Навчання 1С ЗУП 8.3 (3.1) » 6-ПДФО в 1С ЗУП 2.5: останні рекомендації і як виправити помилки в 6-ПДФО?

Якщо є облікові помилки у програмі в 1С 8.2 для обліку зарплати 2.5, то робота щодо їх виправлення проводиться вручну. Для правильного розрахунку за формою 6-ПДФО в 1С 8.2 ЗУП 2.5 необхідно знайти свої облікові помилки у ланцюжках документів та їх виправити. Як це зробити, розглянемо на прикладах.

Помилки заповнення заповненні 6-ПДФО в 1С ЗУП 8.2 (2.5)

Відкриваємо Універсальний звіт із умовним оформленням:

Вибираємо пошук помилок розділ 2 форми 6 – ПДФО:

Для Універсального звіту у 1С необхідно зробити відповідні налаштування. Як правильно зробити налаштування у цьому звіті для отримання необхідних даних, розглянуто у статті «Як заповнювати 6 ПДФО у 1С ЗУП 2.5».

Після встановлення відповідних налаштувань, Універсальний звіт покаже помилки, де дата отримання доходу не збігається з датою утримання податку за незарплатними доходами. Для зарплатних доходів перевіряє дату отримання доходу, належить вона до кінця місяця чи ні. Також виділить негативний утриманий ПДФО.

Виправлення помилок при заповненні 6-ПДФО в 1С 8.2 ЗУП 2.5

Ви вже спробували заповнити форму 6-ПДФО у своїй базі 1С ЗУП 2.5? Достатньо один раз припуститися помилки, як облік ПДФО буквально «руйнується», і помітити це можна, тільки сформувавши 6-ПДФО.

Забули виправити заплановану дату виплати

З Універсального звіту отримано помилку - утримано податок раніше, ніж було отримано дохід, це той випадок, коли забули виправити заплановану дату виплати:

Як виправити данупомилку? Відкривши форму, можна побачити, що в нашому прикладі це виплата відпускних (Ромашкіної):

Однак помилка не йде, що також видно у формі 6-ПДФО:

Слід пам'ятати, що 2 розділ форми 6-ПДФО будується за утриманим податком, а утриманий податок реєструється в документі виплати. Для повного виправлення помилки необхідно перевести виплату:

Виправили заплановану дату виплати доходу, але забули виправити дату ПДФО

Після проведення документа виплати відобразиться запис у регістрі утриманого податку «ПДФО Розрахунки з бюджетом»:

З регістру утриманого податку дані автоматично потрапляють у форму 6 – ПДФО:

Далі у документі нарахування зарплати перерахувати податок по співробітнику та перепровести документ:

Далі перепровести документ виплати зарплати:

Після того, як виправили помилки, у формі 6 – ПДФО також все заповнилося правильно:

Щоб не довелося займатися пошуком та виправлення помилок, застосовуйте правильний підхід під час обліку ПДФО. А саме:

• Перед виплатою доходу перевіряти та за необхідності редагувати заплановані дати виплат у документах нарахування (не забувати про закладку ПДФО).
• Контролювати суми утриманого ПДФО після проведення кожної виплати.
• Перед закриттям місяця проводити перевірку відповідності запланованих дат виплати та фактичних

Дані рекомендації – секрет успіху для отримання правильної та «красивої» форми 6-ПДФО. Дотримуючись рекомендацій, у вас не буде допущено помилок і буде правильно заповнено форму 6 – ПДФО.

Порушилипослідовність проведення документів

Потім нарахували відпустку:

У регістрі обліку утриманого ПДФО зареєструвалося утримання податку з допомоги по лікарняному листу та відбулося накладення документів:

Дата документу має співпадати з планованою датою виплати, тоді проблем із хронологією документів буде набагато менше.

Повертаємося до документа виплати та перекладаємо документ:

Контролюємо регістр утриманого податку «ПДФО розрахунки з бюджетом». Все вірно:

---