Планування доходів
Розглянемо методику планування доходівна прикладі послуги надання широкосмугового доступу до Інтернету.
Загальні доходи за продуктом інтернет-доступу позначимоRtotal.
Вони складається з:
доходи від надання послуг R service,
доходи від продажу абонентського обладнання R eq
доходи від підключень R install (складова може бути відсутній якщо провайдер здійснюють безкоштовне підключення)
Розглянемо як визначається перша складова ()
Для розрахунку доходів від надання послуг необхідно виявити факторні змінні.
Природно, що прибутки від послуг ШПД залежить від кількості користувачів.
О
Частина з цих користувачів в момент часу, що розглядається, є активними(тобто в білінговій системі мають статус «Active»).
(англ. billing - складання рахунку)—автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації та виставлення рахунків для оплати.
Інші є неактивними, тобто.мають статус «Suspend»(дослівно «зупинені»).
Статус«Suspend» може бути наданий абонентуу разі:
- добровільного блокування, - примусового фінансового блокування.
Зрозуміло, що статус абонента може змінюватись у часі:
неактивний абонент може поповнити рахунок та перейти зі статусу «Suspend»до статусу «active»
або, навпаки, активний абонент може витратити наявні на балансі кошти та перейти у стан примусової фінансовоїблокування (статус "suspend").
Крім того,абонент може припинити користуватися послугами даного провайдера(вимкнутись), при цьому йому буде надано статус«cancel»
Кількість активних користувачів також може змінитися внаслідокнових підключень.
З метою аналізу зазвичай застосовують інформаціюза активною абонентською базою.
Виділяють 2 принципово різних типи активності абонентів.
1 - поточна активність(активність в даний момент часу), тобто, тимчасовий зріз на якийсь конкретний момент.
2 - активність за період:
за тиждень (7 днів)(відстежується для підготовки поточної звітності, для керування продуктами)
за місяць (30 днів),
за 3 місяці (90 днів)
В офіційній звітності відкритих компаній наводиться 90-денна активна абонентська база. Як у мобільних операторів, так і інтернет-провайдерів.
Для врахування зміни кількості користувачів за період розраховують середнє значення ().
BOP(beginofperiod)- кількість користувачів на початок періоду,
EOP(endofperiod)- кількість користувачів на кінець періоду
Дані по абонентській базі можуть бути деталізовані у розрізі тарифних планів. Для планування доходів необхідні такі вихідні дані.
Вихідні дані
кількість нових будинків, які будуть підключені
позначимо визначається на підставі затвердженого плану розвитку мережі (точніше за план підключення нових будинків по місяцях).
кількість нових абонентів на 1 будинок, які планується підключити за місяць
Доля 30-денної абонентської бази
Частиназареєстрованої абонентської бази, яка є активною протягом місяця (30 днів).
ПозначимоR30d(active 30d ration)
Прогнозне значення, що відображає частку абонентської бази, яка віддасть перевагу відмовитися від послуг цієї компанії і піде до конкурентів.
Середній дохід на 1 активного 30-денного абонента,ARPU
Значення цих показників визначаються на підставі:
накопичених фактичних даних,
середніх значень щодо ринку,
експертної оцінки менеджера з урахуванням конкурентної ситуації та етапу розвитку продукту.