Все для 1С

Обробка формує XML фактури для завантаження у платник податків ЮЛ.

Обробка завжди створює 1 (один) товар, 1 шт. за загальною сумою на рядок

Якщо у рядку негативна сума, то, відповідно, з "червоного" рядка книги покупок буде створена СФ видана, а з "червоного" рядка книги продажів - СФ отримана

Висота підвалу (за замовчуванням 10) п. 1 малюнку

Номер першого рядка (за замовчуванням 14): п.2 малюнку

продажів

Найменування товару: той єдиний товар, який і вивантажуватиметься

Ну і дані на підписувача, як правило, це директор організації (у принципі, якщо не заповнювати, то нічого страшного не буде)

Заповнюєте шлях вивантаження (там буде сформовано дві папки "in" - отримані та "out" - видані), Найменування, ІПН та КПП вашої організації

Вибираєте тип файлу, що завантажується (книга покупок або книга продажів) і натискаєте "Завантажити"

Потім за бажанням перевіряєте дані в табличці і натисніть "Сформувати"

Усі файли вивантажені.

Описувати як їх завантажують у платник податків не буду, це вже описано багато разів.

До архіву додав тест файли книги покупок і продажів, щоб було зрозуміло, за яким форматом обробка завантажує. Якщо у вас відрізняються колонки від вкладених в архів, то ви зможете легко самі підправити у відповідній процедурі (Створити покупки/створити продаж)